书城管理人力资源经理案头工作手册
45430100000041

第41章 绩效考核范本(2)

(4)存货品种、数量、质量、规格管理

10

6

2

0

(1)存货周转率

总分20,:以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。

(2)库存存货损耗率

总分10,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止

(3)购入优质品率

总分10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(4)购入不合格率

总分5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分,扣完为止

(5)节约资金

总分5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止。(如果存在淡旺季之分,选择历史数据时应该区分淡旺季)

(6)材料采购成本降低率

总分10,以目标为基数,达到目标给6分;每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止合计100

五、生产计划部存货管理考核分值表

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)日常生产责任的完成情况

25

15

10

0

(2)生产任务的调配,订单的审核、登记和分发

15

10

8

0

定量指标

(1)产品周转率

总分为40,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给35分;每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分,40分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)库存产成品损耗率

总分为20,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给15分;每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止合计100

六、营销中心各部存货管理考核分值表(各部通用)

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)日常营销责任完成情况

20

15

8

0

(2)客户读营销部门存货管理的满意情况

20

15

8

0

定量指标

产成品周转率

总分为60,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给50分;每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100

七、机电设备部固定资产管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)机电设备管理制度的完善程度

10

6

2

0

(2)参与生产能力分析

10

6

2

0

(3)设备改良、技术改造情况

5

3

1

0

(4)本部门固定资产的核算

5

3

1

0

(5)机电设备的台账、卡片账的登记情况

5

3

1

0

(6)定期监督、检查固定资产管理、维护和使用情况

5

3

1

0

定量指标

(1)生产设备的数量利用率

总分为10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)生产设备的时间利用率

如上

(3)设备能力利用率

如上

(4)设备的损耗率

以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每高于历史最低水平0.5%则扣0.5分,扣完为止

(5)设备完好率

以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止

(6)固定资产产值率

以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高每1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(7)固定资产利润率

以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100

八、总务后勤部固定资产管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)固定资产管理制度的完善程度

10

6

2

0

(2)参与生产能力分析

10

6

2

0

(3)设备改良、技术改造情况

5

3

1

0

(4)本部门固定资产的核算

5

3

1

(5)固定资产目录的编制情况

5

3

1

0

(6)定期监督、检查固定资产管理、维护和使用情况

5

3

1

0

定量指标

(1)生产设备的数量利用率

总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止

(2)设备损失率

总分为20,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给15分;每低于历史最佳水平1%则在15分基础上加0.5分,20分为上限;每高于历史最低水平1%则扣0.5分,扣完为止

(3)设备完好率

总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100

九、财务部固定资产管理考核分值表

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)固定资产投资计划审查情况

15

10

5

0

(2)固定资产的目录编制情况

15

10

5

0

(3)固定资产的台账、卡片账的登记情况

10

6

2

0

(4)对固定资产增减变动进行的帐务处理情况

5

3

1

0

(5)筹集资金和使用监督情况

15

10

5

0

(6)和实物比较进行的计价、账目情况

25

15

10

0

(7)对固定资产折旧制度的规定实施情况

15

10

5

0

定量指标

合计

100

十、其他使用部门固定资产管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)固定资产管理责任的分配落实情况

20

15

8

0

(2)固定资产管理制度的实施情况

20

15

8

0

定量指标

(1)设备利用率

总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)设备完好率

如上

(3)设备利润率

如上

合计

100

十一、技术开发部成本管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)开发研制新产品的市场容量、科技含量情况

20

15

8

0

(2)开发成本的预算情况

20

15

8

0

定量指标

(1)新产品增加值率

总分为30,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给25分;每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分,30分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)产品适销率

如上

合计

100

十二、供应部成本管理考核分值表

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)满足生产需要

10

6

2

0

(2)对内对外服务质量

10

6

2

0

(3)库房管理质量

10

6

2

0

(4)采购成本的预算情况

10

6

2

0

定量指标

(1)采购成本降低率

总分为40,以计划为基数,达到计划水平给30分;每低于计划1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止

(2)部门费用降低率

总分为20,以计划为基数,达到计划水平给15分;每低于计划1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止合计100

十三、机电设备部成本管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)设备账、卡管理

20

15

8

0

(2)设备成本预算

10

6

2

0

(3)设备配置成本

10

6

2

0

定量指标

(1)动能实际成本与标准成本价差

总分为25,以计划为基数,达到计划给20分;每低于计划1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止

(2)设备利用率

总分为10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止(3)设备完好率如上

(4)制造费用降低率

总分为15,以计划为基数,达到计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止合计100

十四、生产计划部、分厂成本管理考核分值表(通用)

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)满足销售需要情况

15

10

5

0

(2)直接材料的成本

15

10

5

0

(3)生产成本与质量的关系

10

6

2

0

定量指标

(1)产品收率

总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(2)设备完好率

如上

(3)设备利用率

如上

(4)劳动生产率

如上

(5)实际成本与标准成本量差

总分为5,以计划为基数,达到计划给3分;每低于计划1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止

(6)销售收入工资率

总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止

(7)制造费用降低率

总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止

(8)可比产品成本降低率

总分为5,以上年对比数为基数,达到上年对比数给3分;每低于上年对比数1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于上年对比数1%则扣1分,扣完为止

(9)目标成本实现率

总分为10,以目标为基数,达到目标给6分;每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止

(10)百元销售收入质量成本(负责内部故障损失)

总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每超过历史最低水平1%则扣1分,扣完为止(11)百元制造成本质量成本(负责内部故障损失)

如上

合计

100

十五、营销中心成本管理考核分值表

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)销售费用控制情况

30

25

16

0

(2)营销宣传费用的控制

10

6

2

0

定量指标

百元销售收入外部故障损失

总分为60,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给50分;每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每超过历史最低水平1%则扣1分,扣完为止合计100

十六、财务部成本管理考核分值表

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)成本费用计划测算下达情况

10

6

2

0

(2)成本预算的准确性

10

6

2

0

(3)成本报表的及时性、准确性

10

6

2

0

(4)成本分析情况

10

6

2

0

定量指标

(1)目标成本实现率

总分为25,以目标为基数,达到目标给20分;每低于目标1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每超过目标1%则扣1分,扣完为止

(2)可比产品成本降低率

总分为20,以上年对比数为基数,达到上年对比数给15分;每低于上年对比数1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于上年对比数1%则扣1分,扣完为止

(3)制造成本降低率

总分为15,以计划数为基数,达到计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止合计100

十七、财务部期间费用管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)日常责任完成情况

10

6

2

0

(2)期间费用的计划控制情况

6

4

2

0

(3)期间费用使用的灵活性

6

4

2

0

(4)相关定额标准制定的合理程度

6

4

2

0

(5)年末费用的预算情况

6

4

2

0

(6)相关报表资料的收集、整理及分析情况6

4

2

0

定量指标

(1)各项费用预算的完成率

总分为40,以预算为基数,达到预算给30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止

(2)平均利息率

总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100

十八、营销中心期间费用管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

(1)日常责任完成情况

20

15

8

0

(2)期间费用预算情况

15

10

5

0

(3)期间的宣传费用管理情况

5

3

1

0

定量指标

(1)各项费用预算的完成率

总分为40,以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止

(2)销售费用率

总分为20,以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止合计100

十九、其他部门期间费用管理考核分值表指标类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

日常责任完成情况

40

30

15

0

定量指标

本部门各项费用预算的完成率

总分为60,以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每超过预算1%则扣1分,扣完为止合计100

二十、营销各部门销售及应收款管理考核分值表(销售各部门及办事处通用)

指标

类别

指标

评分标准

实际得分

备注

定性指标

各项责任完成情况

40

30

15

0

定量指标

(1)产品销售收入计划完成率

总分为15,以计划为基数,达到计划给10分;每超过计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每低于计划1%则扣1分,扣完为止

(2)合同任务交货率

总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止

(3)市场占有率