1公司后勤管理、车辆管理流程
（1）后勤管理
①建立服务机制。发挥后勤队伍服务运营的作用，为员工提供良好“衣、食、住、行”条件。
②建立沟通机制。采取每月召开协调会、设立意见箱等形式，听取广大员工的意见，及时发现、解决后勤工作中存在的问题。
③建立培训机制。适应新形势新任务的要求，以岗位月培训、员工自学等形式，有力地促进后勤员工队伍整体素质水平的提高。
④建立竞争上岗机制。结合每年开展的业务比武活动，在司机、厨师等岗位中实行全面竞争上岗。
⑤建立制度化管理机制。明确岗位职责，完善规章 制度，规范操作程序，使各岗位工作有章 可循，日常管理规范化。
（2）车辆管理
为了提高工作效率，合理安排车辆的使用，严格管理，堵塞漏洞，特制定××车辆使用及管理规定：
①××车辆由办公室统一管理，日常使用应本着服务于领导，有利于工作的原则调度。
②车辆使用审批程序。
总经理用车，可直接通知驾驶人员出车。
副总经理用车，可直接通知办公室负责人，在保证总经理用车的前提下，由办公室负责人合理安排并通知驾驶人员出车。
各部门用车，须填写派车单，注明用车事由、时间、目的地等内容，经部门主管经理审批后由办公室负责人安排驾驶员出车。
××车辆原则上不提供其他员工使用。
③驾驶人员须严格按照总经理、办公室负责人通知或经审批的派车单内容出车，不得随意接受其他人员指派的出车任务，如有违反以私自使用车辆论处。
④驾驶人员不按规定出车或私自使用车辆的，一经发现根据情节 处以50～100元罚款，并责令本人停驾1天，停驾期间工资待遇按旷工处理。
⑤车辆油费的核算按照《派车单》并结合实际出车情况执行，超额部分不予报销。
⑥按照各治区不同相关规定，对驾驶人员发给出车补贴×元/天，月底按本月实际出车天数兑现。
⑦驾驶人员完成出车任务后应将车辆停放在指定地点予以保管，车辆不得外借他人，并做好日常维护保养工作。
⑧本规定自×年×月×日起执行。
（3）设备管理
办公设备的配备及管理
a因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买，所购办公设备要经公司机关有关部门备案。
b新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。
c原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
d在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
e在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动的办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
f在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用据实列销。
g办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
公司副职领导的办公设备购买费用依据出资比例购买。
公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用依据出资比例购买。
其他岗位人员的办公设备购买费用按照出资比例购买。
公司物资采购与管理有关规定：
根据公司经营管理需要，为堵塞漏洞，减少失误，开源节 流，提高经济效益，特就物资采购与管理业务制定如下规定：
a公司物资管理应由公司办公室统一管理，根据需要统一计划，采购，统一分配使用。
b部门因工作急需（计划外要经总裁或常务副总裁批准）自行采购物品时，需事先经办公室同意后才能购买，报销时，需经办公室签字后方能报销。
c采购业务的界定。
本制度所指采购为：使用经营项目属于直接成本部分的资金进行的物品、劳务等商品的购买活动，使用属于各种费用部分的资金进行的较大额度的物品（包括固定资产、批量低值易耗物品等）、劳务等商品的购买活动。
d采购活动的前提和依据。
采购合同，主要包括：货物、物品购置合同，各种劳务（服务）购买合同，印制合同，租赁合同，广告发布合同（非媒体代理身份），委托制作合同，等等。
预算。使用费用部分资金采购，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购前期工作。不采用合同方式的采购，其原则和要求与合同采购相同。
e采购活动的审批程序。
在项目采购的考察、谈判、招议标、签约、履约等各阶段，项目负责人均须向领导请示报告，部门领导须向公司领导书面报告进展情况。合同内容和草案须由项目负责人报部门领导核准后，请示公司主管领导审核。
合同签订后方可履约。特殊情况必须报请公司领导批准方可实施。
履约过程中，项目负责人要始终认真监督、控制项目进展情况，预见可能出现的变故，及时采取有力措施，保证项目成功。
采购活动结束后，项目负责人须写出详尽书面报告，包括采购活动全过程各阶段情况和乙方有关情况，如：价格（各分项）、进度、质量、供应能力、联系方法等。
f建全物资账目，固定资产、长期保管品与资产经财务部核准入账后报销，保管人员每年清查核对一次，达到账物相符。
g资料保存。
采购过程中生成的全部资料，包括报价单、乙方介绍、谈判记录、投招（议）标文件、合同、样品、设计文件、施工文件、验收单、保修单、说明书及其他资料等，务必随时收集、保存，采购完成后整理成册，交办公室存档。
h各级权限。
部门领导在项目合同和计划预算的范围内，负责所属项目采购活动的执行和控制；项目经理在部门领导的管理下，负责所属项目采购活动的执行和控制；所有项目采购活动的执行和控制逐项报公司主管领导终审批准执行。
i与其他制度的衔接。
本制度作为公司综合经济管理制度的重要一环，与其他相关制度（如：计划制度、财务制度、成本核算制度、固定资产管理制度、合同制度以及配套专项制度、规定等）紧密相连，必须全面贯彻，统一执行。
j对于低值易耗品，购入后及时报办公室入账，发出时需领用人签字，做到进出账目清楚。
k本制度的解释权在公司办公室。
督查制度
为切实转变工作作风，克服官僚主义，提高办事效率，使医疗保险制度改革方针、政策以及会议等重要决定得以更好的贯彻落实，强化督促与检查，做到件件有回音，事事有结果。特制定本制度，本制度由医保处副主任负责，综合科具体落实。
（1）督查的范围。包括主任办公会、处务会研究决定的事项，上级部门交办及本处管理者指示办理的事项，上级部门或有关部门来函或打电话需督查的事项，上级部门及本处部署工作落实情况的督查。
（2）督查事项的登记、送批。对上级部门转来批办、交办或本处重要会议的决定及处领导指示的事项等。“催办查办表”，提出由哪个部门办理、办理事项、要求和时限等，报请部门领导阅批后，送有关部门办理。对需要办理的文件，部门领导已有明确指示的，可直接送交有关部门办理。
（3）本部门收到“催办查办表”，按照要求，认真组织办理和答复，并在规定的时间内完成。对须由几个部门共同办理后答复的，由综合科负责协调后汇总。
（4）督查人员要对承办事项的部门，及时督促检查，以确保落实的质量和效果。
（5）各部门办理答复完毕后，由督查人员及时将办理结果向领导反馈，以口头或书面形式向领导汇报。办结后将材料整理立卷归档。
（6）对相互推诿、拖拉、敷衍塞责，不按期完成者，对部门负责人给予批评。
2公司日常卫生清洁管理流程
（1）岗位职责
①坚守岗位，做好公司内的卫生保洁工作。
②每天清扫、擦净公司内的桌面、地面、公厕及玻璃墙壁，不留死角，做到无尘清扫，湿式作业。
③卫生洁具使用时要清洗干净，不使用时要摆放整齐，不得乱扔乱放，保证环境整洁。
④清扫厕所，保持厕所无味。定期擦拭门窗玻璃及墙面，保证卫生环境良好。
⑤对领导室内（公司）文件资料不得翻阅，更不得带出室外。不得将钥匙和物品擅自外借他人。
（2）卫生清洁细则
①上班时间：每日早8：30前两个半小时，中午一个半小时。
②需要清洁的地方：
公司各办公室、会议室及公共区，保证员工上班前清理干净。
总经理办公室的桌面、沙发及室内死角的卫生清洁。
会议室的桌面、黑板及室内死角的卫生清洁。
各办公室、会议室及公共区的桌面，地面的清洁。各区的门窗玻璃以及各区中死角的卫生清洁。
公共卫生间的日常清洁，要做到无异味、无杂物。
公司微波炉每周清洗两次，公司两台冰箱每两周均要各清洗一次。
③清洁材料：每月两次向日用品管理员领用，有短缺时可及时向日用品管理员申请。
④卫生检查：由专门人员每日巡检。
⑤保持楼内公共场所的清洁。如门厅、洗手间、公用走道等。
（3）（附）细则清单
清早：打扫公司各办公室、会议室及公共区卫生，保证员工上班前公司的卫生清洁。
①各办公室、各区桌面每日需擦拭干净。
②总经理办公室的沙发以及沙发后的墙角不能落有灰尘。
③会议室可以开窗通风，擦拭会议桌椅上的灰迹，黑板上的字迹要清理干净。
④洗手间要定期用消毒水清洗，洗手间储存物要归类存放，通常情况下，不可以有杂物、有异味的情况出现。
⑤公司内地面的清洁。
⑥查看一下各台饮水机是否有水，如没有需更换。
⑦保证各办公室、各区中死角的卫生清洁。
⑧更换各废纸篓里的垃圾袋。
中午：公司的垃圾清理以及洗手间清洁卫生的保持。
①员工吃完午饭丢弃的饭盒要集中堆放，及时清理。
②检查各废纸篓里的垃圾袋是否有需要更换，如有，要更换。
③公司玻璃门窗的擦拭。
④检查清早的工作是否有遗漏或公司上午是否用过会议室，如有，要像清早打扫的程序一样，再次清理，以保证会议室的清洁。
⑤公司微波炉每周清洗两次，公司两台冰箱每两周均要各清洗一次。
3公司工服的使用、发放、管理流程
（1）工作服发放办法
公司工作服的发放对象，必须是本公司的正式调入职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。借调人员、聘用人员和临时工（含试用）的工作服发放，先由公司垫付，然后按在本公司服务的实际工作年限折旧报销。
（2）各类人员工作服装
公司的干部、职工（含借调、聘用和临时工）按其所从事的工种发放工作服装。
工作服和其他劳保用品的制作（购买）和管理。
公司工作服和其他劳保用品由公司总务部统一加工制作（购买）和发放。
对于公司工作服和工作服装，任何部门和个人不得随意更改。
对于调离公司的人员（含借、聘、临工），要求收回服装不足使用年限部分的成本费。
成本费的计算公式：每年摊销费=服装价格÷使用年限
工作服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。
（3）工作服制作
①工作服装的制作由管理部统筹招商承制，按员工实有人数加制10%至15%以备新进人员之用，分支机构如有特殊原因可比照此项办法在当地招商承制，但必须将制作计划预算汇总至管理部后办理。
②每一员工每年制发夏冬服各一套列入年度预算。
③员工到职完成保证资料后即可领取工作服（临时工及包工均不发服装）。
④制发服装时由各部门依据人数造具领用名册盖章 领用。
⑤工作服数量
夏服：男性员工，浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色西裤一条。女性员工，浅蓝色短袖衬衣一件，深灰色短裙一条。
冬服：一律制发深灰色夹克一件同色长裤一条。
数量：男女性员工每年制发夏、冬服装各一套。
⑥套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。
换季：每年以四月、十一月为换装时间。
（4）穿着规定
①穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。
②为方便工作，工作服可以穿出厂外。
（5）使用年限
①工作服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。
②工作服如未达使用年限遗失或故意损坏者，应按原价赔偿。
③离职员工如领用服装未届保管年限应即缴还，如未缴还者，在其薪资内扣还。
4公司保安管理流程
①为使保安人员值勤执行任务有所依据，保障公司的财产安全，特制定本保安制度。
②保安人员的执勤，代表本公司执行职务，公司其他部门员工应配合保安人员工作。
③公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班服勤时间，由保安制订公布实施。
④保安人员的职责规定如下：
工厂及办公处所各种事故之预防，警戒及厂区（房）巡逻事项。
工厂及办公处所突发事故之应急措施。
进出工厂及办公处所的外宾及员工之管制，联络登记事项。
进出工厂车辆的管制事项。
进出工厂物品的查验及放行。
防止窃盗，协助维持工厂及办公处所秩序。
其他交办事项的处理。
⑤保安人员除前条各项职责外应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：
应绝对服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私。
平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不卑不亢。
执勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。
执勤中应时刻保持警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作出适当处置，并立即报告上级。
执勤中应严守岗位，不得擅离职守或发生酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。
应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即建议厂务单位处理。
应管制入厂人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入厂手续者，一概不准入厂，并绝对禁止携（夹）带违禁品入厂，除工厂需料外对危险或易燃品应严拒携入。
应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工厂各处。
交换班时，应将注意事项交代清楚，并将执勤中所见重要事项或事故以及巡逻时间等登列入“保安日志簿”，检附有关资料逐日分呈厂单位及保安科核阅。