书城管理物流企业规范化管理全书
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第55章 仓储管理制度与表格(2)

分区分类、货位编号就是根据货物的自然属性和仓库设备条件,将货物分类,仓库分区,按货区分列货位,并进行顺序编号,再按编号确定货物的存放地点。对在库货物分区分类管理时,注意不要把危险品和一般货物、有毒货物和食品、互相易串味的货物、理化性能互相抵触的货物放在一起,以防影响货物质量。

⑷定期盘点核对

货物盘点是财产清查的一项重要内容,也是进行货物管理的重要手段。通过货物盘点,可以掌握库存货物的具体品种和数量;可以保证账实相符;可以检查货物库存结构是否合理;还可以检查货物库存定额以及货物保本保利储存期的执行情况。为了方便货物的盘点,必须对库存货物建立保管账卡,并对货物出入库及库存情况做好记录。货物盘点除按规定于每月末定期进行外,还可根据货物的堆垛,采取售完一批清理一批的办法,并在必要时突击抽查有关柜组。货物盘点前,应注意做好必要的准备工作。将未验收、代管、代购、代销的货物与自有货物分开;将已验收的货物全部记人保管账;校正度量衡器;对货物分别归类。货物的实地盘点,一般先清点现金和票证,后清点商品。清点货物时,为防止出现重盘或漏盘现象,应采取移位盘点法,划清已盘货物和未盘货物的界限,并认真填制“货物盘点表”,做好货物盘点记录。货物清点结束后,除做好货物整理外,还要及时计算实存金额,核实库存,上报处理长短货物及发现的有关问题。

⑸加强货物养护

货物养护,是指货物在储存过程中的保养维护工作。加强货物养护,可以维护货物的使用价值,保持货物质量的完好。货物质量是由货物的自然属性决定的,而这些自然属性,又往往在日光、温湿度等外界因素的作用下发生变化。因此,货物养护工作应在“以防为主,防治结合”的方针指导下,在充分了解货物特性,研究影响货物质量变化的因素,掌握货物质量变化规律的基础上来进行。

四、物品保管与记录管理制度

⑴设置专职仓管员,保管所管物品、记录物品明细账、验收进仓物品和出仓物品的发货。

⑵存仓物品要贯彻执行“先进先出,定期每季翻堆”的规定。

⑶要节约仓容,合理使用仓库,不得混乱堆放重载物品与轻抛物品。

⑷仓管员对所保管物品和物资应经常检查,对滞存时间长的物品,要主动催请售货场出仓摆卖或向采购部反映滞存情况。库存物品发现霉变、破损或超过保管期时,应及时提出处理意见,并列“物品残损处理报告书”送采购部处理。

五、货物查询制度

1.货物查询的范围与期限

⑴凡实际收货与厂方提供凭证中的品种、数量、规格、花色等不一致时,必须向供货单位作商品查询。

⑵外埠进货发生整件短少或原包装长、短、残、损及质量问题,需当天履行查询手续,最迟不得超过5天。

⑶对有损耗率规定的货物,应查询超耗部分。

⑷需严格履行购销合同,接收进口货物和外贸库存内销货物,查询不超过5天。

⑸本市进货、收货时发生整件不符,应于当天履行查询手续,最迟不超过3天。

2.查询手续及责任划分

⑴凡与货物查询有关的各环节人员,必须注意将进行货物查询的装箱单、原箱、原货保存完好,以提供货物查询的物证依据。

⑵对外查询一律填制查询单,哪一环节发生问题,就由哪一环节经手人负责填报。

⑶本市进货查询需填制催查单,按要求传递。

⑷外埠进货查询,由企业保管员填制查询单交储运业务部,由收单人按程序传递。

⑸凡在30天内未收到供货单位查询答复,储运部要协助采购人员进行第二次查询。

六、货物出库管理制度

1.凡有出库或并倒垛动态的货垛,应坚持动碰复核的原则,及时核对货物、货垛的实存数与货物在账数量是否相符,如不符要及时查明原因。

2.货物出库与要求商品出库包括本市内销、外调、移库、返厂、提取样品等。

⑴必须按规定凭正式出库票办理货物出库手续,不得白条出库,并根据货物的性能变化,掌握先进先出、易坏先出的原则。

⑵货物出库必须经复核员复核,根据出库单仔细检验库别、印鉴、品名、产地、规格、数量是否清楚,发现问题及时与有关部门联系、妥善解决。

⑶验单合格后,先进行消账后出库。

⑷货物出库必须有编号,以单对账、以账对卡、以卡对货,付货时必须执行先盖章、消账、消卡,后付货的操作规程。防止漏盖“货已付讫章”造成财产损失,复核员并于货票上签字盖章,以明责任。

⑸货物出库时,仓库管理人员要二人仔细清点出库数量,做到人不离垛,件件过目,动碰复核,监搬监运,要及时对搬运不符合要求的现象予以纠正,防止货物损坏。

⑹货物出库要严把货票审核关、动碰制度关、加盖货已付讫章关。

⑺应按财务制度办理货物储存中所涉及的票流等有关财务方面事宜。

⑻有下列情况之一的,仓库保管员可以拒付货物:

凭证字迹不清,单货型号不符或涂改。

提货人与付货凭证抬头所列单位不符。

白条出库,任何人开的白条都不能视同付货凭证。

提货单未盖仓库的出库章及储运出库章。

七、标准仓库评定制度

1.服务达标

⑴文明管库,礼貌待人,服务周到,努力为柜台提供一流的服务。保管人员要加强学习,提高业务素质。经常主动征求和虚心听取小组意见,不断改善经营管理,提高服务质量。

⑵坚持送货到柜台制度,新入库的货物两天之内送到柜台,做到散仓有货,柜台必须有货,外库有的货物散库有。

坚持每天到柜台收要货单,提前备货,次日开门前送到柜台。

⑶收发货物及时、准确,不准无故压票、顶票。严禁白条出库和付人情货。

2.安全生产达标

⑴认真执行物流中心内各项安全管理制度和各项操作规章制度,坚持班前、班后,风、雨、雪前、中、后的检查,做好记录。

⑵坚持双人出库、双人复校及动碰制度,做到无盗窃、无损失、无差错(每天下班之前,对全天出入库的商品进行登记,并重新核对结存数)。

⑶货物堆码“五距”要合理,通道必须保持畅通,唛头正确,严禁无垫存放货物。

⑷搞好并保持库内外责任区清洁卫生,消防器材要经常检查,保持灵敏有效。保管人员要做到会报警、会使用消防器材、会灭小火,严禁携带火种和易燃物品进入库房。

3.保管养护达标

⑴把好人库验收关、出库复核关及在库保养关,做到安全、准确、无差错事故。

⑵根据安全、方便、节约的原则,合理堆码货物,做到安全、整齐、牢固、美观、无倒置,遇有破箱要及时清点,整理好包装。还要做到分区分类,货位编号,层批标量,垛段号准确,动碰复核,账、货、卡三相符。

⑶设置专人负责记录库内温湿度,做好温湿度管理,积极改善仓库储存条件,使库房达到通风、防潮、防尘等要求,经常保持库内外清洁卫生。

⑷保管人员要熟悉货物特性,精心养护货物,做到商品无霉变、无残损、无锈蚀、无虫蛀、无鼠咬及其他变质事故(经常保持库内外清洁卫生)。

⑸货物出库做到先进先出,易坏先出,接近失效期先出。根据本企业仓库的特点,销售量平稳的货物要求储备两星期以上的货物库存,积极调整库存结构,保证货物供应不断档;散仓单一品种,货物储存量不超过一个月。

4.完成任务达标

据现有的散仓属于前店后库的实际情况,不适于做保管费用和人均劳动量两项指标评比,只要求每月计算出以下四项指标。

⑴单位面积储存量。根据本库储存的货物品种多、数量小、堆码难度大的特点,单位储存量应在0.40/件/平方米。要求保管员坚持“三勤”制度,即:勤倒垛、勤开垛、勤整理,每天坚持一小时以上整理货位时间。