商品入库必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点商品数量。收货员要审核运输员交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。
商品入库必须按规定办理收货。零售企业收货员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫专用章”之后，方可交运输员随车带回交给零售企业调度员。
验收中发现单货不符、差错损失或质量问题，零售企业收货员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。经双方签字后，收货员方可在单上签字、盖章，带回交储运业务索赔员，按期办理查询事宜。
同种商品不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，办理入库。
送货上门车辆，无装卸工的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，按储运劳务收费办法执行。
商品验收后，需零售企业保管员签字、复核员盖章；入账后注明存放区号、库号，票据传回。
临时入库商品要填写临时入库票，由零售企业收货员、保管员签字、盖章后，交跑票员带回商店。
仓库保管员接正式入库单后，应当即根据单上所注的商品名称仔细点验件数，加盖“货已收讫章”。同时，由保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。
属下列情况之一的，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。如字迹模糊，有涂改等。错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。单货不符。商品严重残损，质量包装不符合规定。违反国家生产标准的商品。
商品入库时，要轻卸轻放；保持清洁干燥，不使商品受潮沾污；检查商品有无破损或异样，及时修补或更换包装；抽查部分商品，特别是包装异样商品；用感官检查商品有无霉、溶、虫、损、潮、漏、脏等情况，分清责任。
2.商品验收
商品验收是对购进商品按进货合同或发货票的数量点收和质量检验。
商品验收是零售企业业务经营活动的重要一环。开展商品验收能保证商品的数量准确、质量完好，阻止伪劣商品进入零售企业，防止和消灭差错事故。商品验收是通过对商品的检查实现的。
商品检查的方式，有以下四种：
直查。这种方法的优点是快速、简便。零售企业根据订货单检查供货商的发票、运送单，清点大类及项目。如果发票检查不能有效，再进行对商品实际的开箱拆包清点检查。
盲查。这种方法的优点是准确，但费时费力。这是指检查者不持有自身的订货单和运送单，而就供货者的商品实行现场实际清点和记录，然后将清查的各项商品数量、质量、损伤状况一一登记和描述，并交付采购部门。采购部门的管理人员再与订货单一一核对。
半盲查。这种方法的优点是快速、准确。这是指检查者持有运送单和说明，有商品大类的数量而没有每一类商品项目的数量。检查员必须实际地清点每一类商品项目和数量。
直查与盲查相结合。当供货者的发票、运送单标明的内容细致、清楚，与零售企业订货单完全相同时，实行直查即可。当供货者的发票、运送单所标明项目较粗略，不清楚时，零售企业要实行盲查或半盲查。
关于零售企业内部商品流通环（节）的验收，是指销售部门对储存部门提供的商品进行验收。目的是为了划清经济责任，防止和减少商品损失与零售差错而设立的。
零售企业对供应商所供商品的检验，包括以下方面：
（1）发票检查。零售企业要一一核对自己的订货单与供应商的发票。包括对每一商品项目、数量、价格、销售期限、送货时间、结算方式等项目。检查人通过检查确认供应商所供货物是否与商场超市需求完全相符。
（2）数量检查。清点货品数量，不仅清点大件包装，而且要开包拆箱分类清点实际的商品数量，甚至要核对每一包装内的商品式样型号、颜色等。一旦发现商品短缺和溢余，要立即填写商品短缺或溢余报告单，报告给采购部门，以便通知供货商，协商解决办法。
（3）质量检查。有两种情况要注意：
检查商品是否有损伤。一般说来商品在运送过程中会出现商品损伤情况，这种损伤往往由运送者或保险人承担责任。
检查是否有低于订货质量要求的商品。发现低于订货质量要求的商品，要及时提出来。因为低质量的商品会给商店带来麻烦，如影响销售、影响收入，也会损害零售企业的形象等。
3.验收作业
验收作业可按进货的来源分为两种：企业进货验收和自行进货验收。
（1）企业进货验收。由于企业总部已进行进货验收，所以可由业务人员或司机把商品送到门店，而不需当场验收清点，仅由门店验收员立即盖店章及签收。至于事后店内自行点收发现数量、品项、品质、规格与订货不符时，可通知总部再补送。
（2）自行进货验收。
要核对送货单的商品品名、规格、数量、金额与发票是否相符。
要核对实物与发票是否相符，具体的检查内容包括：商品数量、商品重量及规格、商品成分、制造商情况及有关标签、制造日期及有效日期、商品品质、送货车辆的温度及卫生状况、送货人员等。
要对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核点实数。
要对贵重商品拆箱、拆包逐一验收。
要对无生产日期、无生产厂家、无地址、无保质期、商品标签不符合国家有关法规的商品拒收。
要对变质、过保质期或已接近保质期的商品拒收。
（3）验收作业应注意的事项。
不要一次将几家厂商的进货同时验收。
不可直接送货至仓库。
避免在营业高峰时间进货。
不要让厂商清票据。
4.商品出入库票据的管理
（1）商品出库库票据由储运部统一发放，任何单位不得私自印制商品出库库票，各部室派专人领用时，储运部须按票号、编号登记备案。
（2）各商店的出入库票上，需盖有本店出入库章和储运部出入库章。
四、入库作业要点
1.办理入库手续
（1）入本库
仓库保管员收到供销商的正式发票或储运部转来的运单、随货同行联、到货通知单后，由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章转由零售企业物价员编号、核定价格。
仓库保管员接到物价员转来的票据后，凭此票验收商品数量、品名、规格、包装、质量等，票货相符、质量合格后，将商品入库。
仓库保管员凭审核、定价后的原始单据，填制零售企业经销商品入库申请单1~5联。
仓库保管员将原始单据及自制入库单1~5联转企业会计部门，会计部门对商品账进行复核、签字后，再转给仓库保管员。
仓库保管员在自制1~5联入库单上加盖“货已收讫”章及签名后，自留第一联，增记“库房经销库存明细账”中入库数量。内库增加，要求一货一价一账页，随后将2~4联及原始单据转商品账，5联转营业部。
会计部门商品账接到仓库保管员转来的超市经销商品入库单2~4联，凭第三联记“经销库存商品明细账”进货数量，结存数量、内库存增加。
会计部门商品账根据当日“经销商品入库单”填制营业部“进货存日报表”1~3联，凭第一联记经销库存商品金额账，库存金额增加。
会计部门商品账将进销存日报表第二联附进货原始单据及人库单第二联转会计室，进销存日报表第三联附人库单，第四联转统计员。
会计员按到三级账转来的“进销存日报表”、“原始单据”、“经销商品入库单”审核准确后，做记账凭证人账。统计员也做相应的账务处理。
（2）入外库
仓库保管员接到储运部转来的“运单”、“随货同行联”、“到货通知单”需要人外库的，应先将单据转合同员审核，注销合同，加盖经销商品章后转物价员编号，核定价格。
仓库保管员凭审核计价后的原始单据填制零售企业外库货物入库单1~4联，第一联存根，3~4联交储运部，转外库办理正式入库存手续。
外库保管员将储运部货物入库单第4联加盖“货已收讫”章，收货人签字后，经储运部转交零售企业仓库保管员。
仓库保管员根据储运部传来的“储运部货物入库单”，第4联与存根第一联核对无误后，做零售企业经销商品入库单1~5联，并加盖“货已收讫”章，签字后，储运部“人库单”第4联与超市入库单第一联核对，增记库房经销库存商品，明细账中的入库数量及外库增加。2~5联流转程序视同入本库。
2.商品的入库作业
（1）对于退回商品的入库需经过质检、分类处理，然后登记人库。
（2）商品入库后有两种作业方式
商品入库上架，等候出库需求时再出货
商品入库上架可由计算机或管理人员按照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置并登记，以便日后的库存管理或出货查询。
直接出库
此时需按照出货要求将商品送往指定的出货码头或暂时存放地点。入库搬运过程中需由管理人员选用搬运工具、调派工作人员，并安排工具和人员的工作流程。
五、储存作业规范
1.记账、登卡
商品验收无误后，要及时记账、登卡。
2.填写储存凭据
详细记明商品名称、等级、规格、批次、包装、件数、重量、运输工具及号码、单证号码、验收情况、存放地点、入库日期、存货单位等，做到账、卡齐全，账、货、卡相符。
3.安排存货区域
入库商品验收以后，仓库要根据商品的性能、特点和存储要求，安排适宜的储存场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
4.堆放商品
仓间面积的利用要合理规划，干道、支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。符合安全第一、进出方便、（节）约仓容的原则。
六、库存作业要点
1.存量管理
存量管理标准如下：
（1）安全存量=3天×每日出货量；
（2）最高存量=（9天×每日出货量）+安全存量；
（3）最低存量=请购量=（领先时间×每日出货量）+安全存量；
（4）请购量=最高存量—安全存量。
2.仓库温湿度控制
（1）仓库温湿度的测定
在库外
干湿表应设置在百叶箱内，避免阳光、雨水、灰尘的侵袭；
百叶箱的门应朝北安放，以防观察时受阳光直接照射；
百叶箱中温度表的球部离地面高度为2米；
箱内应保持清洁，不放杂物，以免造成空气不流通。
在库内
干湿表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上；
干湿表挂置高度应与人的眼睛基本平行，约1.5米左右；
每日必须定时对库内的温湿度进行观测记录；
一般在上午8至10时，下午2至4时各观测一次；
记录资料要妥善保存，定期分析，摸熟规律，以便掌握商品存储的主动权。
（2）仓库温湿度的调（节）
为了维护仓储商品的质量完好，采用密封、通风与吸潮相结合的办法，是控制和调（节）库内温湿度行之有效的办法。
密封
密封，就是把商品尽可能严密地封闭起来，减少受外界不良气候条件的影响，以达到安全存储的目的。
采用密封方法，要和通风、吸潮结合运用，如运用得当，可以收到防潮、防霉、防热、防溶化、防干裂、防冻、防锈蚀、防虫蛀等多方面的效果。
通风
通风是利用库内外空气温度不同而形成的气压差，使库内外空气形成对流，来达到调（节）库内温湿度的目的。
对库内环境进行通风时，要注意以下两点：库内外温度差距越大，空气流动就越快；库外有风，借风的压力更能加速库内外空气的对流。但风力也不能过大。
（3）吸潮
在梅雨季（节）或阴雨天，当库内湿度过高，不适宜商品存储，而库外湿度也过大，不宜进行通风散潮时，可以在密封库内用吸潮的办法降低库内湿度。
吸湿机一般适宜于储存棉布、针棉织品、贵重百货、医药、仪器、电工器材和烟糖类的仓间吸湿。
3.核查库存商品
（1）一般商品的核查
以系统化原则储存商品，最好采取与卖场相似的配置方式。
商品储存须设有登记卡，登记进货的品名、日期、数量、规格，出仓的数量、余额。
商品堆积要以栈板铺地后再堆放商品，以防止商品潮湿。
陈列时，不得与墙壁接触，须留有5厘米的间隙。
体积大、重量重的商品应置于底层，轻薄短小的商品则可置于上层，以防压碎商品。
大箱包装应标示出进货日期。
仓库内架设钢架木架，以充分利用空间。
商品应按先进先出法出仓。
轻薄短小的商品，应置于大体积、大重量的商品前面。
清洁剂不要与烘烤食品存放在一起，以防止受污染。
仓库应保持干燥通风良好。
禁止闲杂人员进出仓库，以保证安全。
应有防火措施与设备并应保持完好。
经常保持仓库的清洁卫生。
退货、换货、报废的商品应集中于专区中，并定期予以处理。
干货类的食品及用品，经验收后即行标价并陈列于货架上，如果有剩余，则送往仓库储存，以待销售。
（2）冷冻、冷藏商品的核查
商品无解冻、变质现象。
商品进货验收，常温下不要放置超过30分钟。
库门不可长时间打开。
自行加工包装的商品，库存时须标注日期。
合理规划商品暂存区、退货区及走道。
商品堆叠高度不可超过风扇，并避免倾倒。
无法堆叠的商品以层板或台车存放。
退货商品集中于退货区，每周定时办理退货。
每日定时检查温度是否正常。
库存内不准停放杂物或拖板车。
在库房工作须穿防寒衣、鞋。
进入库房检查安全开关是否正常。
风扇与地面发现积水，须立即清除。
库房上方不可放置物品，人员不可随意攀爬。
冷冻库每月清理一次，冷藏库每周清洗一次。
非工作需要，人员不可在库房逗留。
商品确实做到先进先出。
出货同时也须做好商品整理。
出库房随手关灯、关门。
七、出库作业规范
1.填写出库单
无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人签字、成品库主管签字。
2.审批
管理者审批该申请出库单：如果审批通过，此单属性变更为“出库单”；如果审批未通过，需要写明未通过原因，且此单属性变更为“未批准”。
3.出库单验收
由管理者审批通过的出库单，商品确实出库后，管理者验收。
4.验收出库单
如果验收通过，此单属性变更为“验收出库单”。
5.未通过
如果验收未通过，需要写明未通过原因，且此单属性变更为“未通过”。
6.出库
完成出库业务，同时，验收出库单中的商品，并在库存中相应减少。
七、出库操作要点
1.仓管人员要注意在下列情况下可出货：
交货
交货给客户试用
示范表演
展示中心陈列
本企业同事的职前或在职训练使用
本企业各部门因业务需要而借用
2.若发现下列问题要立即与库存管理单位联系，双方取得一致意见以后才能出库：
一票入库商品没有全部到齐的。
入库商品验收时发现有问题尚未处理的。
商品质量有异状的。
3.认真做好出库凭证和商品复核工作。只有凭订货单，才可以对其出货。
4.接到订货单时，应于当日发货，如缺货而须调拨供应时也应于当日回复预定供货的日期。
5.库存充足时，应依据过去的销售资料统计及需要预测随时注意库存情形，将库存商品依比例分配。
6.任何出货情况，均应于出货当日将有关资料入账以便于存货的控制。
7.要分清仓库和承运单位的责任，办清交接手续。开具出库商品清单或出门证，写明承运单位的名称、商品的名称、数量、运输工具和编号，并会同承运人或司机签字。