3.质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。第十八条：检验报告申请作业
1.客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
2.总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。
3.质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
4.特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
5.产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。
九、产品质量确认控制
第十九条：质量确认时机
经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
1.批量生产前的质量确认。
2.客户要求质量确认。
3.客户附样与制品材质不同者。
4.客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
5.生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
6.经经理或总经理指示送确认者。
第二十条：确认样品的生产、取样与制作
（一）确认样品的生产
1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。
（二）确认样品的取样
质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。
第二十一条：质量确认书的开立作业
1.质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。
2.客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
第二十二条：质量确认处理期限及追踪
1.处理期限
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。
2.质量确认追踪
质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
3.质量确认的结案
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补（试）制。
第二十三条：制程质量异常改善
“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十四条：质量异常统计分析
1.质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
2.质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
3.各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见（附表）送有关部门检查改善。
第二十五条：质量管理圈活动
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
第二十六条实施与修订
本流程呈总经理核准后实施，增补修改亦同。
第二（节）产品检验标准制定办法-
第一条制定检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。
第二条检验标准的内容应包括下列各项：
1.适用范围
2.检验项目
3.质量基准
4.检验方法
5.抽样计划
6.取样方法
7.群体批经过检验后的处置
8.其它应注意的事项
第三条检验标准的制定与修正由工程单位、质量管理单位制定。
第四条检验标准内容的说明
1.适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。
2.检验项目：将实施检验时，应检验的项目列出。
3.质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。
4.检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以感官检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机械代为检验，亦应注明。
5.抽样计划：采用何种抽样计划表(例如计数值用MIL-SID-105D、计量值用MIL-STD-414)。
6.取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。
7.群体批经过检验后的处置：
(1)属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续；不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采)。
(2)属成品者，则依成品质量管理作业办法有关要点办理(合格批则入库或出货，不合格批退回生产单位检修)。
8.其他应注意的事项：
(1)如检验时必须按特定的检验顺序来检验各项目时，则必须将检验顺序列明。
(2)必要时可将制品的蓝图或略图，附于检验标准中。
(3)详细记录检验情况。
(4)检验时于样本中发现的不良品，以及于群体批次中偶然发现的不良品均应与良品交换。
(5)其他。
第五条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
第三（节）质量管理适用表格
表1进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法备注及格厂商名单
抽样数AQL
表2进厂物料质量检验表
编号共同用料专用料适用产品
物料名称物料编号检验项目检验方法检验标准编号抽样办法及格标准不及格处置方法
订定日期年月日□初订□修订拟订者审核
表3生产过程检验标准表
产品名称：
部门：页次
生产
过程部门负责工作质量管理部门负责工作
生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施
工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围
表4产品质量管理表
管理类别管理材料
成品、设备管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法
表5产品质量标准表
产品编号产品名称规格
产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差
允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图
不良原因分析
不良品
表6产品质量检验标准表
产品名称：有效日期
检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注
A级B级C级
表7原料进厂检验报告表
编号
物料名称物料编号采购单号
交货数量
检验记录检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员
检验结果□接收□退货□检验不良品以良品补足后验收□接收，减扣货款
表8产品质量抽查记录表
机器名称班别
抽查时间
抽查项目12345678910平均标准
时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分
备注
主管抽查员
表9产品质量异常通知单
通知单位：年月日
制造工令产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式
备注：
主管填表
表10制造过程检验标准表
编号：
商品代号产品名称产品规格
零件名称加工过程制定日期□初次
年月
□修订
控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格
标准不合格处理方法
制造过程说明
经办人：
表11制程质量异常处理单
工令号码批号工程名称发现者发现原因备注
发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章
判定责任单位
请单位于月日前完成原因调查及改善对策
原因调查
改善对策(暂时永久)
效果确认
厂长批示
表12各部门合格率控制表
制造号码
产品名称生产数量目标合格率
日期科科科科
产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率
产出率100
80
60
日期
表13成品抽查检验记录表
月日
品名数量
抽验项目抽验数量不合格数通过与否
检验号码
表14成品抽查总汇表
编号
成品名称数量
制造批号备注
检验项目检验质量保证
日期检验员数量出量填品日期覆核意见
备注
表15产品出厂检验表编号
产品名称数量
客户名称品级
产品质量检验产品质量保证
检验项目日期检验员进量出量不良数项目日期质检员抽样数合格与否
备注
表16产品质量问题分析表产品名称：
产品类别
赔偿
退货换货合计抱怨件数客户名称、抱怨说明及备注
金额%金额%金额%金额%
合计
审核制表
营销管理类